Налоговое консультирование

Свяжитесь с нами

Качественные и индивидуальные решения в области налогообложения, которые соответствуют Вашим требованиям и бюджету

Наших клиентов лично обслуживают специалисты, имеющие многолетний опыт консультирования по вопросам налогообложения. Сочетая опыт в аудите, бухгалтерском учете, налогах и правовой поддержке, мы обладаем знаниями в отношении лучших практик, применяемых компаниями, и предпочитаем предоставлять решения, а не теорию, которая далека от реальности.

Мы предлагаем следующие налоговые услуги:

Корпоративное налогообложение: налог на прибыль, НДС, налог на имущество, социальные взносы

Ответим на все Ваши вопросы касательно корпоративных налогов. Наша команда совмещает высокий уровень экспертизы со знанием местного законодательства и, именно поэтому мы можем помочь Вам в понимании налоговых правил, применяемых и к местным, и к трансграничным сделкам (международное налогообложение).

Трансфертное ценообразование

Трансфертное ценообразование – это один из наиболее важных налоговых вопросов, с которым сталкиваются не только крупные международные компании, но и любые организации, у которых есть трансграничные операции. Мы предлагаем качественные и индивидуальные услуги в области трансфертного ценообразования, которые соответствуют Вашему бюджету.

В течение последних 7 лет команда Мариллион успешно реализовала более 300 проектов по ТЦО для международных групп компаний различных отраслей, среди которых представители производственного сектора, индустрии потребительских товаров, фармацевтики, продуктов питания и напитков и др.

Наша команда помогает клиентам в следующих вопросах:

  • Проведение диагностики ТЦО рисков;
  • Разработка внутренней политики по внутригрупповому ценообразованию сделок;
  • Внедрение соответствующих информационных потоков, необходимых для соблюдения норм ТЦО;
  • Подготовка ТЦО документации и ТЦО уведомлений;
  • Консультирование иностранных компаний, выходящих на российский рынок, в отношении существующих ТЦО правил для того, чтобы групповая политика в области ТЦО и подходы к ее реализации были с самого начала адаптированы необходимым образом для снижения потенциальных ТЦО рисков.

Мы используем различные информационные базы данных для получения сопоставимых данных: СПАРК, Ruslana, Amadeus, Orbis, Bloomberg, Royaltystat и др.

Какие дополнительные преимущества дает подготовка документации по трансфертному ценообразованию?

Решения и регулирование трансфертного ценообразования, кроме устранения рисков несоответствия требованиям законодательства, могут принести такие выгоды для компании, как:

  • пониженная эффективная ставка налогообложения;
  • оптимизация внутригрупповых потоков денежных средств;
  • снижение или даже устранение налоговых рисков, относящихся к внутригрупповым сделкам.

Налогообложение физических лиц

Команда Мариллион оказывает поддержку на всех стадиях процесса налогообложения физических лиц, предоставляя такие услуги, как подготовка и подача декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), подготовка платежных инструкций на уплату НДФЛ, налоговая отчетность физических лиц в отношении иностранных компаний и др.

Широкий спектр услуг:

  • Подготовка и подача декларации по 3-НДФЛ
  • Проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций на уплату НДФЛ (а также пеней, штрафов)
  • Подача запросов на получение справок в налоговых органах (в т.ч. справка об отсутствии задолженности, сертификат налогового резидентства и т.д.)
  • Предоставление консультаций по вопросам индивидуального налогообложения в России
  • Подготовка и подача уведомления об открытии / закрытии / изменения реквизитов счета в банке за пределами РФ, а также отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам
  • Взаимодействие с налоговыми органами в отношении имущественных налогов физических лиц (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц)

Налоговая отчетность физических лиц в отношении иностранных компаний:

  • Подготовка и подача уведомления об участии в иностранных организациях
  • Подготовка и подача уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
  • Расчет прибыли КИК

Налоговый аудит: выявление налоговых рисков и налогового потенциала

  • в качестве подготовительного этапа к выездной налоговой проверке, во время аудита мы обнаружим налоговые риски и подготовим рекомендации по устранению или снижению таких рисков, таким образом, Вы минимизируете возможные штрафные санкции;
  • в случае если компания желает снизить налоговое бремя и оптимизировать налоговые платежи в бюджет РФ, мы проведем аудит Вашей компании и подготовим рекомендации по снижению налоговых расходов в Вашей конкретной ситуации, таким образом, Вы поймете существующий налоговый потенциал в Вашей компании.

Разрешение налоговых споров

Практика разрешения налоговых споров обеспечивает клиентам комплексную поддержку по ключевым вопросам взаимодействия с налоговыми органами:

  • сопровождение при проведении выездных и камеральных налоговых проверок, в т.ч. проверок в связи с заявлением НДС к возмещению, возвратом сумм излишне уплаченных налогов, анализ правомерности требований о представлении документов и действий налогового органа, консультирование по вопросам подготовки ответов на требования и наиболее благоприятному представлению информации и документации налоговому органу, подготовка сотрудников к допросам и сопровождение в рамках проведения допросов;
  • досудебное оспаривание актов и решений налоговых органов, включая анализ актов, содействие в сборе доказательств, подготовку возражений по актам, представление интересов при рассмотрении материалов проверки в налоговых органах, подготовка апелляционных жалоб на решения налоговых органов;
  • судебное оспаривание решений налогового органа в арбитражных судах, включая подготовку заявления в суд, иных процессуальных документов, необходимых для ведения судебного дела, содействие в сборе доказательств, представление интересов в суде.

Налоговые консультации в отношении сделок по слияниям и поглощениям

Сделки по слияниям и поглощениям часто связаны с рисками и нарушениями, которые должны быть обнаружены на самых ранних стадиях. Наши профессионалы обнаружат налоговые риски путем проведения налоговой экспертизы (tax due diligence), подготовят рекомендации по устранению/снижению таких рисков, разработают стратегию слияния/поглощения и структуры будущего бизнеса, которые будут эффективны с точки зрения налогообложения.

Свяжитесь с нами